ЭСФ — электронный счет-фактура. В процессе обработки электронных счетов-фактур (ЭСФ) система автоматически выполняет проверку и отображает полный перечень выявленных ошибок.
Результаты обработки электронных счетов-фактур (ЭСФ) доступны для просмотра в личном кабинете НИС МПТ «ASL BELGISI» в разделе «Документы» → «Инвойсы».
1. Назначение инструкции
При возврате маркированного товара поставщик должен выставить покупателю дополнительный электронный счёт-фактуру. В документе указывается кол-во возвращаемых товаров и их коды маркировки, а стоимость товара указывается со знаком «минус». Это обеспечивает корректное отражение операции возврата в налоговом учёте и в системе цифровой маркировки.
⚠️Важно: дополнительный ЭСФ оформляется в привязке к исходному счёту-фактуре, по которому был отгружен товар.
2. Когда применяется доп. минус ЭСФ
Доп. ЭСФ оформляется в следующих случаях:
Частичный возврат товара (несколько бутылок/блоков из партии)
Полный возврат товара
Возврат товара ненадлежащего качества/брака
Возврат через время (после частичной реализации)
Замена товара (возврат бутылок/блоков и передача новых бутылок/блоков)
3. Что необходимо подготовить перед оформлением
Перед созданием доп. ЭСФ нужно иметь данные возврата:
сколько единиц возвращают (бутылки/блоки)
коды маркировки возвращаемых упаковок (бутылки/блоки)
4. Главный принцип возврата маркированного товара
При оформлении возврата обязательно указываются коды маркировки возвращаемой продукции. Если возвращается часть товара - указываются единичные (потребительская упаковка) коды (DataMatrix). Если возвращается целая агрегированная упаковка (блок, паллет, поддон и т.д.) - указывается агрегированный код.
5. Пошаговая инструкция по оформлению доп. минус ЭСФ
В данном случае рассмотрим на примере функционала Didox.
Шаг 1. Войдите в DIDox и откройте раздел «Документы» > «Исходящие». В списке документов найдите исходный счет-фактуру, по которому была произведена отгрузка.
Шаг 2. Откройте исходный, подписанный с двух сторон счет-фактуру, на который необходимо оформить дополнительный. Выберите опцию «Создать документ» и вариант «Дополнительный СФ».
Шаг 3. Внесите в табличную часть документа наименование товаров, укажите количество и стоимость товара (стоимость возвращаемого товара указывается со знаком «минус»). Внесите коды маркировки или агрегационные коды на добавляемые товары. При необходимости вы можете дополнить позиции возвращаемого товара.
Шаг 4. Проверьте корректность внесенных данных и подпишите документ.
Если осуществляется возврат нескольких бутылок (частичный возврат) - необходимо указать коды маркировки каждой возвращаемой единицы.
Если возвращается целый короб / паллета, то можно указать:
агрегированный код короба
агрегированный код паллеты
⚠️Только если возвращается вся агрегированная упаковка полностью.
6. Как проверить возврат в НИС Asl Belgisi?
В личном кабинете пройдите в раздел «Документы» > «Инвойсы». В полях фильтров внесите необходимую информацию и выберите тип документа «Дополнительный».
В результате отобразится список дополнительных электронных счетов - фактур со статусом обработки.
С подробным объяснением статусов обработки вы можете ознакомиться в статье ЭСФ: Результат обработки ЭСФ и уведомления системы
Комментарии
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.